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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-23 10:34

是發(fā)票到了嗎？

今天早起看書了嗎？ 追問

2019-05-23 10:36

沒收到怎么做，收到有怎么做分錄呢

郭老師 解答

2019-05-23 11:02

沒有收到是真實(shí)業(yè)務(wù)不沖
收到和發(fā)票一致不調(diào)整，差額用以前年度損益調(diào)整科目做
比如借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品，借庫存商品貸應(yīng)付

今天早起看書了嗎？ 追問

2019-05-23 11:04

沒有收到發(fā)票，那我暫估的借：庫存商品貸應(yīng)付賬款－暫估這個(gè)分錄也不沖嗎？

今天早起看書了嗎？ 追問

2019-05-23 11:08

暫估一樣，不做分錄，如果發(fā)票回來。發(fā)票附到哪里去啊，

郭老師 解答

2019-05-23 11:27

是的，應(yīng)付賬款二級(jí)科目改供應(yīng)商名字
18年的分錄里面

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相關(guān)問題討論
是發(fā)票到了嗎？
2019-05-23 10:34:36
整年調(diào)整吧
2017-12-07 15:10:54
你好， 借：管理費(fèi)用…會(huì)務(wù)費(fèi)（獎(jiǎng)品）（或辦公費(fèi)） 貸：銀行存款
2020-02-24 09:18:34
同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：其他應(yīng)付款，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-
2023-05-06 12:06:18
你好，調(diào)整的部分有導(dǎo)致補(bǔ)交稅款？
2019-07-22 16:49:47
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