鐘 追問

2019-05-23 10:32

您是說庫管他的流水賬，我的報表怎么辦，幾個月前的事了？

meizi老師 解答

2019-05-23 10:47

你好  你這個月盤點 有差異就做盤點差異表 有差異找?guī)旃?nbsp;倉庫領導人簽字等調整你報表

鐘 追問

2019-05-23 11:21

那憑證怎么做？

meizi老師 解答

2019-05-23 11:22

那你們實際是多做庫存 應該是5 實際做了7 那么應該是借待處理財產損益 貸庫存商品 審批后在做處理

鐘 追問

2019-05-23 11:26

哦，是的。想問，庫管那邊的流水臺賬以及給營業(yè)員的出庫單算會計資料要保存30年嗎？（我用不著的）

meizi老師 解答

2019-05-23 11:32

你好  是的 .會計檔案的內容和保管期限的具體規(guī)定(以企業(yè)和其他組織為例)

序號 會計檔案的內容 保管期限
一 會計憑證 
1 原始憑證 30年
2 記賬憑證 30年
二 會計賬簿 
3 總賬 30年
4 明細賬 30年
5 日記賬 30年
6 固定資產卡片 固定資產報廢清理后保管5年
7 其他輔助性賬簿 30年
三 財務會計報告 
8 月度、季度、半年度財務會計報告 10年
9 年度財務會計報告 永久
四 其他會計資料 
10 銀行存款余額調節(jié)表 10年
11 銀行對賬單 10年
12 納稅申報表 10年
13 會計檔案移交清冊 30年
14 會計檔案保管清冊 永久
15 會計檔案銷毀清冊 永久
16 會計檔案鑒定意見書 永久

鐘 追問

2019-05-23 11:52

辛苦老師，我有贈送的酒，視同銷售，是借:管理費用——招待費   貸 主營業(yè)務收入   應交稅費——應交銷項稅，對嗎？

meizi老師 解答

2019-05-23 11:54

你好  是你們的庫存商品拿來贈送的話 是的  還需要結轉成本 借主營業(yè)務成本貸庫存商品

鐘 追問

2019-05-23 11:55

庫管對營業(yè)員的出庫單也要保留嗎？

meizi老師 解答

2019-05-23 11:57

你好 營業(yè)員的出庫單應該是給財務人員做賬的  你說的這個營業(yè)員是啥情況

鐘 追問

2019-05-23 11:59

營業(yè)員從倉庫提貨的時候，庫管開的出庫單，要保留嗎？

meizi老師 解答

2019-05-23 12:04

你好 這個肯定要保留的  營業(yè)員一份 庫管一份