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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-23 09:44

你好，是稅法與會(huì)計(jì)規(guī)定不一致做的應(yīng)納稅所得額的調(diào)增？

LoVe,FoRbID. 追問

2019-05-23 09:45

是沒有發(fā)票已做賬報(bào)銷了，所以調(diào)增的

鄒老師 解答

2019-05-23 09:49

你好，調(diào)增之后有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅？

LoVe,FoRbID. 追問

2019-05-23 09:51

沒有，還是虧損的，老師還有一個(gè)問題，虧損的情況可以不用選A107040嗎？因?yàn)槎际强瞻椎囊矝]有可填的

鄒老師 解答

2019-05-23 09:54

你好，還是虧損就不需要做調(diào)整分錄的
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是需要自己填寫的

LoVe,FoRbID. 追問

2019-05-23 09:58

那20年申報(bào)19年財(cái)務(wù)年報(bào)的時(shí)候利潤表中上年金額是填匯算后的金額還是18年年報(bào)提交的金額啊

LoVe,FoRbID. 追問

2019-05-23 09:58

老師還有期間費(fèi)用項(xiàng)目沒有車輛費(fèi)，我是把車輛費(fèi)計(jì)算在辦公費(fèi)里面，還是其他呀，其他項(xiàng)是不是慎用？

鄒老師 解答

2019-05-23 10:04

你好，上年金額是填寫18年的發(fā)生額
計(jì)入其他欄次

LoVe,FoRbID. 追問

2019-05-23 10:08

老師，所以在虧損的情況下不需要調(diào)賬，申報(bào)年報(bào)的時(shí)候填寫實(shí)際發(fā)生的也就是18年申報(bào)的年報(bào)而不是調(diào)整后的數(shù)據(jù)對(duì)吧

鄒老師 解答

2019-05-23 10:09

你好，是會(huì)計(jì)上面的報(bào)表數(shù)據(jù) ，而不是匯算清繳調(diào)整之后的數(shù)據(jù)

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你好，是稅法與會(huì)計(jì)規(guī)定不一致做的應(yīng)納稅所得額的調(diào)增？
2019-05-23 09:44:35
你好，匯算清繳只是會(huì)多交企業(yè)所得稅，并不會(huì)去調(diào)整賬上的未分配利潤，你分了多少就按多少交個(gè)稅，并不會(huì)少交
2021-11-02 11:49:26
是根據(jù)賬上利潤總額來調(diào)的，所以你要是參與2018年匯算清繳需要先做賬上才可以
2019-01-24 15:05:33
你好，股東分紅是會(huì)計(jì)利潤的
2022-10-14 10:43:59
實(shí)際發(fā)生的都是對(duì)嘛 是的話不用調(diào)整，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤一個(gè)是稅法利潤
2019-05-29 19:17:12
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