燕青 追問

2019-05-23 09:32

如之前做賬的時(shí)候做了借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)， 貸其它應(yīng)收款，  要把這個(gè)調(diào)至應(yīng)付職工薪酬   ，這個(gè)賬要如何調(diào)賬呢？？、

鄒老師 解答

2019-05-23 09:34

你好，借；其他應(yīng)收款，貸；應(yīng)付職工薪酬
做這個(gè)調(diào)整分錄

燕青 追問

2019-05-23 09:55

這個(gè)是沖賬的，但是也要把其他應(yīng)收款沖平

鄒老師 解答

2019-05-23 09:59

你好，這樣在你之前的基礎(chǔ)上已經(jīng)把其他應(yīng)收款沖平，計(jì)入到了應(yīng)付職工薪酬啊

燕青 追問

2019-05-23 10:10

然后再做一筆，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款嗎？

燕青 追問

2019-05-23 10:13

之前做的是借管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款，調(diào)賬時(shí)借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)付職工薪酬，然后在做，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，老師是這樣做嗎？

鄒老師 解答

2019-05-23 10:16

你好，不需要再做這個(gè)分錄，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款
之前做的是借管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款，調(diào)賬時(shí)借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)付職工薪酬，調(diào)整之后的結(jié)果就是
借；管理費(fèi)用—福利費(fèi)，貸；應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)就是需要計(jì)提福利費(fèi)的分錄啊