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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-05-23 09:18

你好，你單位是一般納稅人嗎？有進項抵扣嗎？

婷 追問

2019-05-23 09:19

我們是一般納稅人，有

鄒老師 解答

2019-05-23 09:20

你好，那增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額

婷 追問

2019-05-23 09:22

那我們的銷項就是1000*13對嗎？

鄒老師 解答

2019-05-23 09:22

你好，你這1000是含稅還是不含稅金額？

婷 追問

2019-05-23 09:23

進項稅額就是供應商給的發(fā)票稅額

婷 追問

2019-05-23 09:23

含稅的

鄒老師 解答

2019-05-23 09:24

你好，進項就是進項發(fā)票上面的稅額
含稅收入，那銷項稅額=1000/1.13*13%

婷 追問

2019-05-23 09:25

如果是我們的自產產品呢？只有成本，沒有進項稅額呢？

鄒老師 解答

2019-05-23 09:25

你好，自產的產品沒有購進材料嗎？

婷 追問

2019-05-23 09:27

有的，除了材料還有包裝物，人工等

鄒老師 解答

2019-05-23 09:27

你好，那購進的材料，包裝物進項是可以抵扣的

婷 追問

2019-05-23 09:33

同樣用進項減銷項嗎？自產的材料和包裝物有些能抵扣有些不能抵扣呢？比如一個產品成本500元材料，50元包裝物，人工50元，只有材料有進行稅額。

鄒老師 解答

2019-05-23 09:34

你好，是銷項減去進項計算應納稅額

婷 追問

2019-05-23 09:51

好的謝謝

鄒老師 解答

2019-05-23 09:55

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好，你單位是一般納稅人嗎？有進項抵扣嗎？
2019-05-23 09:18:40
這種情況是視同銷售的，你送的那個同樣要確認為收入，那么對應的成本也就是按正常進行結轉。
2018-11-27 15:22:12
你好，你是需要計算期末庫存存貨成本，還是需要計算本期銷售貨物成本？
2019-10-28 16:11:20
您好 對于該合同，若執(zhí)行，發(fā)生損失＝ 800－650＝150（萬元）；若不執(zhí)行，則需支付違約金＝650×20%＝130（萬元），因此，甲公司應選擇支付違約金方案 應確認預計負債 130萬元 確認遞延所得稅資產32.5萬元
2021-08-14 16:10:56
你好 利潤=銷售量*（單價—單位變動成本）—固定成本。 保本的時候，利潤為0，那么??保本銷售量=固定成本/（單價—單位變動成本）=2000/（10—6）=500件 保本銷售額=保本銷售量*單價=500件*10=5000元
2021-12-21 11:38:28
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