小葉子lj 追問

2019-05-23 08:45

先比對，后抵扣是什么意思

鄒老師 解答

2019-05-23 08:47

你好，就是先認(rèn)證，與銷售方的報(bào)稅數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，比對一致了，次月抵扣

小葉子lj 追問

2019-05-23 08:53

是不是說當(dāng)月勾選認(rèn)證的發(fā)票不能作為當(dāng)月開出去發(fā)票的抵扣，只能作為下個(gè)月開出去發(fā)票的抵扣發(fā)票？

鄒老師 解答

2019-05-23 08:54

你好，是的，不是輔導(dǎo)期是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣
輔導(dǎo)期是當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票，次月抵扣

小葉子lj 追問

2019-05-23 11:05

一般納稅人超過30萬的，增值稅怎么算的？

小葉子lj 追問

2019-05-23 11:05

不對

小葉子lj 追問

2019-05-23 11:05

發(fā)錯(cuò)了

鄒老師 解答

2019-05-23 11:12

你好，是小規(guī)模超過30萬嗎

小葉子lj 追問

2019-05-23 11:12

是的

鄒老師 解答

2019-05-23 11:14

你好，小規(guī)模應(yīng)交增值稅=不含稅收入*3%

小葉子lj 追問

2019-05-23 22:56

新開戶的一般納稅人開戶的次月可以申報(bào)上月的個(gè)人所得稅嗎？

小葉子lj 追問

2019-05-23 22:58

如果開戶當(dāng)月沒有開發(fā)票產(chǎn)生銷售收入，這部分工資是不是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里

小葉子lj 追問

2019-05-23 22:59

如果當(dāng)月就開票，工資就按正常計(jì)入成本和費(fèi)用中去嗎？

鄒老師 解答

2019-05-24 08:08

你好，是開戶次月申報(bào)上個(gè)月的個(gè)人所得稅
如果是費(fèi)用化的工資支出，是計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算
如果有取得收入，工資就可以正常計(jì)入成本或費(fèi)用核算的

小葉子lj 追問

2019-05-24 08:37

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-24 08:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝