淺夏安然 追問(wèn)

2019-05-22 18:23

這沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)嘛，如果合同沒(méi)有簽

小惑老師 解答

2019-05-22 18:24

沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，本身你預(yù)提了暫估了，取得發(fā)票直接貼上就可以了

淺夏安然 追問(wèn)

2019-05-22 18:27

我這個(gè)暫估的成本分錄這樣做付不對(duì)：借：預(yù)提費(fèi)用貸其他應(yīng)付款

小惑老師 解答

2019-05-22 18:27

不對(duì)，你這個(gè)是暫估的什么費(fèi)用？

淺夏安然 追問(wèn)

2019-05-22 18:28

公司賣出去的紅酒，買(mǎi)進(jìn)的紅酒，紅酒成本

小惑老師 解答

2019-05-22 18:34

18年已經(jīng)銷售出去了嗎

淺夏安然 追問(wèn)

2019-05-22 18:35

18年11月已賣出了

小惑老師 解答

2019-05-22 18:37

借：庫(kù)存商品
貸：其他應(yīng)付款
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品

淺夏安然 追問(wèn)

2019-05-22 18:38

這個(gè)算是暫估的嘛

淺夏安然 追問(wèn)

2019-05-22 18:39

公司賣出去的酒，現(xiàn)在缺成本票，老板是讓我暫估，他說(shuō)19年票來(lái)了在做進(jìn)去

小惑老師 解答

2019-05-22 18:40

對(duì)啊，應(yīng)該是這樣處理憑證
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品

淺夏安然 追問(wèn)

2019-05-22 18:41

借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
這樣做以后把票直接附在后面，那后面還需不需要做其他處理呢

小惑老師 解答

2019-05-22 19:18

只要你18年底這樣處理 取得發(fā)票跟這個(gè)一致就不用調(diào)整了

淺夏安然 追問(wèn)

2019-05-22 19:20

明白了，還有一個(gè)問(wèn)題，公司是一般納稅人，18年沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，填年報(bào)時(shí)一般成本和收入沒(méi)有選填，有沒(méi)有多大關(guān)系

小惑老師 解答

2019-05-22 19:26

你要是小微企業(yè)可以不選這些表

淺夏安然 追問(wèn)

2019-05-22 19:26

好的，明白了謝謝

小惑老師 解答

2019-05-22 21:14

不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快