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江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-05-22 17:40

有什么問題直接咨詢，可以為你服務(wù)

?小燕子 追問

2019-05-22 18:50

想請問一下，因我公司2018年度按權(quán)益法計(jì)算的長投為虧損，現(xiàn)填表投資收益納稅調(diào)整表中的長投帳載金額是填負(fù)數(shù)，稅收金額填0，納稅調(diào)增所得稅是嗎

江老師 解答

2019-05-22 18:58

是的，這個(gè)是需要做納稅調(diào)增處理。

?小燕子 追問

2019-05-23 09:42

問題是帳載金額填負(fù)數(shù)，稅收金額填0，還是帳載填0，稅收填需調(diào)增的金額

江老師 解答

2019-05-23 09:46

賬載金額是負(fù)數(shù)，稅收金額是0，最后調(diào)增。填寫A105030表
前三列是這樣填寫的

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相關(guān)問題討論
有什么問題直接咨詢，可以為你服務(wù)
2019-05-22 17:40:46
你好，會計(jì)學(xué)堂，你想咨詢什么問題呢
2021-04-21 14:19:19
您好，在A102020表單里填寫
2022-04-09 09:17:51
您好，107050不要填，填在107040這張表
2020-05-13 17:22:14
您好 “103資產(chǎn)總額(萬元)”:填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。 資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2019-04-28 10:39:58
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