田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-05-22 16:44

四月份

答疑陳園老師 解答

2019-05-22 16:46

票按13的點(diǎn)開具。這個(gè)增值稅義務(wù)產(chǎn)生在4月份。

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-05-22 16:46

是不是以付款為準(zhǔn)呢

答疑陳園老師 解答

2019-05-22 16:49

不是，增值稅義務(wù)的發(fā)生大多數(shù)是以貨物發(fā)出的時(shí)間為準(zhǔn)。

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-05-22 16:50

那現(xiàn)在客戶付款了，我們要退回去嗎？還是怎樣呢

答疑陳園老師 解答

2019-05-22 16:52

客戶4月付的款，你們4月發(fā)的貨，你要退回去干嘛？

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-05-22 16:53

金額他按16%的算。不是13%

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-05-22 16:53

4月開始稅率按13%嗎

答疑陳園老師 解答

2019-05-22 16:55

這種情況。你可以作廢原來的合同，重新簽一份合同，稅率是13%。

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-05-22 16:56

那他們轉(zhuǎn)的款怎么弄呢老師。

答疑陳園老師 解答

2019-05-22 16:57

開票的時(shí)候還是按他們的轉(zhuǎn)款金額開，總金額不變，變的只是稅率。

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-05-22 16:58

怕人家不同意。說多收幾塊錢

答疑陳園老師 解答

2019-05-22 17:00

人家不同意，總要按稅法的規(guī)定辦事啊。
實(shí)在不行，讓你們老板私下退3個(gè)點(diǎn)的錢給他們。