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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-05-22 15:56

這個是計提的數(shù)據，還是說實際發(fā)生的金額，如果是計提的，需要調增。如果是實際發(fā)生的可以稅前列支

min 追問

2019-05-22 16:01

賬上沒有做分錄，可以扣嗎

江老師 解答

2019-05-22 16:04

沒有做分錄，就無法扣的

min 追問

2019-05-22 16:09

哦，那有什么方面可以扣呢

江老師 解答

2019-05-22 16:10

這個沒有賬務處理，就相當于本年沒有此業(yè)務。只有賬務處理后再進行抵扣

min 追問

2019-05-22 16:13

謝謝老師

江老師 解答

2019-05-22 16:17

有不明白的問題再咨詢

min 追問

2019-05-22 16:24

老師，有什么可以合理調減的項目嗎，所得稅要交的太多了

江老師 解答

2019-05-22 16:26

這個沒有發(fā)票也是無法調減的

min 追問

2019-05-22 16:26

好的，謝謝

江老師 解答

2019-05-22 16:28

有不明白的問題再咨詢

min 追問

2019-05-22 16:57

老師，請問企業(yè)繳納的所得稅和銷售收入有比例嗎

江老師 解答

2019-05-22 16:58

這個沒有比例，因為有的企業(yè)盈利，需要交企業(yè)所得稅，有的沒有盈利，不交稅。

min 追問

2019-05-22 16:59

哦哦

江老師 解答

2019-05-22 17:00

有不明白的問題再咨詢

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相關問題討論
這個是計提的數(shù)據，還是說實際發(fā)生的金額，如果是計提的，需要調增。如果是實際發(fā)生的可以稅前列支
2019-05-22 15:56:43
兩筆壞賬準備，能填在所得稅匯算清繳主表中第七行“資產減值損失”一欄，還需要填納稅調整項目明細表，資產類調整項目，33行資產減值準備金進行調增
2019-05-24 10:01:00
《所得稅年度納稅申報表》（A類） A105000《納稅調整項目明細表》填報說明：　　 　　32.第32行“（二）資產減值準備金”：填報壞賬準備、存貨跌價準備、理賠費用準備金等不允許稅前扣除的各類資產減值準備金納稅調整情況。第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當期損益的資產減值準備金金額（因價值恢復等原因轉回的資產減值準備金應予以沖回）；第1列，若≥0，填入第3列“調增金額”；若＜0，將絕對值填入第4列“調減金額”。
2019-05-19 15:40:20
資產損失（填寫A105090）相應的欄次
2022-05-17 15:58:19
你好，期間費用表中沒有合適的欄目，將就一下，在“其他”中列示吧
2018-05-11 10:38:13
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