o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-21 16:30

什么意思

小惑老師 解答

2019-05-21 16:32

就是說，內(nèi)賬是是有這個固定資產(chǎn)嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-21 16:36

內(nèi)賬有固定資產(chǎn)，但是賣的時候啥都沒寫，只有收款金額

小惑老師 解答

2019-05-21 16:39

你是要做賬務(wù)處理嗎？做固定資產(chǎn)清理處理

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-21 16:41

是的，怎么做分錄

小惑老師 解答

2019-05-21 16:43

借;一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為

借：固定資產(chǎn)清理

累計(jì)折舊

貸：固定資產(chǎn)

二、發(fā)生清理費(fèi)用時：

借：固定資產(chǎn)清理

貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等

三、處置的收入

借：銀行存款等相關(guān)科目

貸：固定資產(chǎn)清理

四、清理凈損益

1、如果是凈收益

借：固定資產(chǎn)清理

貸：營業(yè)外收入
2、如果是凈損失

借：營業(yè)外支出

貸：貸：固定資產(chǎn)清理

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-21 16:46

這么復(fù)雜啊，按這公司實(shí)際情況，做不了這個分錄，我不是跟你說了只有一個收據(jù)，金額2.4萬嗎，怎么做這么多筆分錄

小惑老師 解答

2019-05-21 16:50

對啊，那你賬上有固定資產(chǎn)，現(xiàn)在要處理了，以前你沒計(jì)提折舊嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-21 16:51

有計(jì)提折舊，問題 是單上面連固定資產(chǎn)的型號都沒有的

小惑老師 解答

2019-05-21 16:53

你不知道賣的哪個固定資產(chǎn)是嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-21 16:56

是的，可不可以做個其他的分錄來代替，內(nèi)賬來的

小惑老師 解答

2019-05-21 16:59

那你就做個收入處理，但固定資產(chǎn)減除不掉

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-21 17:01

能寫一下嗎

小惑老師 解答

2019-05-21 17:01

借：銀行存款
貸：其他業(yè)務(wù)收入

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-21 17:32

借：銀行存款， 貸：其他業(yè)務(wù)收入，還需不需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)成本的分錄啊

小惑老師 解答

2019-05-21 18:02

這個不能做成本分錄，沒法結(jié)轉(zhuǎn)的，你也不知道具體成本是多少

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-22 10:23

可是經(jīng)理說要結(jié)轉(zhuǎn)成本

小惑老師 解答

2019-05-22 11:03

那只能按照固定資產(chǎn)清理走，這樣才能體現(xiàn)成本

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-22 11:06

如果是走固定資產(chǎn)清理，那就必須得知道固定資產(chǎn)的原值和累計(jì)折舊才可以吧。可是現(xiàn)在根本都不確定是哪個型號的固定資產(chǎn)，收據(jù)上面只有賣出去的錢，其他都不知道

小惑老師 解答

2019-05-22 12:14

是啊，那更沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本了，都不知道銷售哪個資產(chǎn)