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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2019-05-21 15:51
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我把上年中的科目余額表的期末余額輸入初始數(shù)據(jù)中的期初余額，啟用不了賬套，說是試算表不平衡，怎么處理，上年只結轉到了本年利潤，我軟件結不了賬了
老師，為什么我根據(jù)科目余額表建立新的套賬這個不平的呢？是我哪個錄錯了嗎？還有本年利潤和未分配的怎在貸方的呀？不是應該在借方嗎？
我如果12月份要做本年利潤結賬的話，那我是要看12月份的科目余額表的本年利潤的數(shù)嗎？我現(xiàn)在重新反過賬結賬了這個是還沒有過賬結賬的，那我是按著這個本年利潤的數(shù)來結轉？
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宋生老師 解答
2019-05-21 16:00