供應(yīng)商給商場保底的賬怎么做？我是供應(yīng)商，我這邊在買保底時就給客商開票，但實際我DRP當(dāng)月主營業(yè)務(wù)銷售是沒有這么多的金額的~我按照這個月的開票金額入賬，后期怎么調(diào)賬呢？

答： 你好！按稅法來說，你應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師我們7月給供貨商掛賬應(yīng)付1萬元，但供貨商8月份實際開發(fā)票時對幾樣商品做了折扣處理，開具的發(fā)票金額是9500元，這種怎么做賬務(wù)處理呢，我7月份的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本10000，貸：應(yīng)付賬款10000

答： 借 應(yīng)付 500 貸成本500? 這樣處理?