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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-09-01 22:07

掛靠方需確認(rèn)收入嗎

SUN 追問

2015-09-01 22:11

那掛靠方都有哪些分錄呢

SUN 追問

2015-09-01 22:16

有的工程我們有資質(zhì)就自已做，自已核算。但是有的項(xiàng)目我們沒有資質(zhì)必須掛靠別人才能做，這時(shí)我們?cè)趺醋鲑~

SUN 追問

2015-09-01 22:19

掛靠方就不做任何賬務(wù)處理了是嗎

SUN 追問

2015-09-01 22:26

是這樣的，人家款打到被掛靠方，他們相應(yīng)收取一定的管理費(fèi)及稅金，差額還是打給我們

SUN 追問

2015-09-01 22:26

我們只是借他的資質(zhì)

SUN 追問

2015-09-01 22:29

雙方約定，工程完工程度達(dá)到多少就付多少款，但要扣掉相應(yīng)的稅金及管理費(fèi)

SUN 追問

2015-09-01 22:31

就是沒有相關(guān)資質(zhì)

SUN 追問

2015-09-01 22:40

鄒老師煩請(qǐng)看下QQ

鄒老師 解答

2015-09-01 22:09

既然賬務(wù)掛在其他企業(yè)，收入自然也是其他企業(yè)確認(rèn)

鄒老師 解答

2015-09-01 22:12

你們辦建筑企業(yè)為什么沒有資質(zhì)呢？沒有資質(zhì)，收入在其他企業(yè)核算，你不能只核算成本、費(fèi)用，這樣說不過去

鄒老師 解答

2015-09-01 22:17

自己做的部分自己確認(rèn)收入，成本。掛靠的其他單位做收入，做成本

鄒老師 解答

2015-09-01 22:21

其實(shí)你是以被掛靠方承包的項(xiàng)目，人家款也打到被掛靠方，自然就是人家的收入

鄒老師 解答

2015-09-01 22:31

我知道。票還是他們開，難道你們確認(rèn)收入?你們的問題就在沒有相關(guān)資質(zhì)

鄒老師 解答

2015-09-01 22:40

就是了，估計(jì)有資質(zhì)你也不會(huì)問這些了，自己都知道怎么處理了

鄒老師 解答

2015-09-01 22:41

好的

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相關(guān)問題討論
掛靠方需確認(rèn)收入嗎
2015-09-01 22:07:34
您好，建賬時(shí)購買財(cái)務(wù)軟件，或者紙質(zhì)的賬簿，設(shè)置好科目，制訂好財(cái)務(wù)制度，就算把賬建起來了。再根據(jù)發(fā)生業(yè)務(wù)的票據(jù)編制記賬憑證，登記賬簿，出具報(bào)表，根據(jù)報(bào)表和賬填寫報(bào)稅申報(bào)表，扣稅交稅就行了。
2017-05-11 22:48:46
你好。同學(xué)。 你轉(zhuǎn)入時(shí)，可以作為其他應(yīng)收款處理。然后掛靠公司給你付款時(shí)，有一部分錢可以直接沖這部分其他應(yīng)收款。 可以私轉(zhuǎn)，可以公轉(zhuǎn)。公轉(zhuǎn)的前提是你作為其他應(yīng)收款，后面能沖掉。
2019-02-28 11:43:55
您好，一般情況下，貴單位付給被掛靠單位多少款，就讓其開多少發(fā)票來。
2017-07-10 22:51:02
資質(zhì)單位A與業(yè)主對(duì)接 資質(zhì)單位B與我公司對(duì)接 資質(zhì)單位C與資質(zhì)單位A&B 供應(yīng)商A與資質(zhì)單位A對(duì)接 業(yè)主單位A 1、在工地上購的材料，A供應(yīng)商開票給A資質(zhì)單位 假設(shè)材料費(fèi)10000元，稅額1600元 借：原材料-混凝土 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-A資質(zhì)單位 1600元 貸：應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商 11600 2、收到A資質(zhì)單位付款給A供應(yīng)商記錄 借 應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商 11600 貸 應(yīng)付賬款-A資質(zhì)單位 11600 3、確認(rèn)工程量110萬元 借 應(yīng)收賬款-A業(yè)主單位 110萬元 貸 主營業(yè)務(wù)收入-**項(xiàng)目-工程款 100萬 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 10萬元 4、收到資質(zhì)單位A收款記錄110萬元 借 應(yīng)付賬款-A資質(zhì)單位 110萬元 貸 應(yīng)收賬款-A業(yè)主單位 110萬元 5、資質(zhì)單位B開給資質(zhì)單位A工程勞務(wù)發(fā)票110萬元 借 應(yīng)收賬款-A資質(zhì)單位 110萬元 貸 主營業(yè)務(wù)收-**項(xiàng)目-工程勞務(wù)費(fèi) 100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10萬元（這個(gè)科目怎么記） 6、外地工程預(yù)交增值稅2% 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金-**項(xiàng)目 2000元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅-**項(xiàng)目 200元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅-**項(xiàng)目 100元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加稅 -**項(xiàng)目 100元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅-**項(xiàng)目 32.97元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水利建設(shè)基金費(fèi)-**項(xiàng)目 60元 貸 庫存現(xiàn)金 2492.97元 7、B資質(zhì)單位收到A資質(zhì)單位收款記錄，A資質(zhì)單位扣2%管理費(fèi) 借：應(yīng)收賬款-B資質(zhì)單位 107.8萬元 管理費(fèi)用-**項(xiàng)目-A資質(zhì)單位 22000元 貸：應(yīng)付賬款-A資質(zhì)單位 110萬元 8、B資質(zhì)單位轉(zhuǎn)款到我單位，并扣除管理費(fèi)2%管理費(fèi)及稅費(fèi)，我單位已預(yù)交增值2%的稅率 借：庫存現(xiàn)金 965070.03 管理費(fèi)用-**項(xiàng)目-B資質(zhì)單位22000元 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅及附加稅 90929.97元 貸：應(yīng)收賬款-B資質(zhì)單位 1078000元 9、C資質(zhì)單位開票給A資質(zhì)單位工程勞務(wù)款，C收到A工程勞務(wù)款，B資質(zhì)單位開票給C單位開票工程勞務(wù)，B收到C工程勞務(wù)款并扣除稅費(fèi)及管理費(fèi)，B資質(zhì)單位轉(zhuǎn)款至我單位款。 借：應(yīng)收賬款-A資質(zhì)單位 110萬 貸：主營業(yè)務(wù)收-**項(xiàng)目-工程勞務(wù)費(fèi) 100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10萬元 借：應(yīng)收賬款-C資質(zhì)單位 110萬元 貸：應(yīng)收賬款-A資質(zhì)單位 110萬 借：應(yīng)收賬款-C資單位 110萬元 貸：主營業(yè)務(wù)收入-**項(xiàng)目-工程勞務(wù) 100萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 10萬 借：應(yīng)收賬款-B資質(zhì)單位-工程勞務(wù)100萬 管理費(fèi)-**項(xiàng)目 2.2萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金（附加稅）7.8萬 貸：應(yīng)收賬款-C資質(zhì)單位 110萬 借：庫存現(xiàn)金 96萬 管理費(fèi)-**項(xiàng)目 2萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金（附加稅）2萬 貸：應(yīng)收賬款-B資質(zhì)單位 100萬
2019-03-12 09:28:41
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