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杰克

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,證券從業(yè)資質(zhì),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-20 20:58

你好，按實(shí)填列，不得超過可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用總額的10%。

Be yourself 追問

2019-05-20 21:01

這個(gè)是要在科技局備案嗎？

杰克 解答

2019-05-20 21:03

你好，這個(gè)不需要在科技局備案的。

Be yourself 追問

2019-05-20 21:19

老師，是這樣的，圖片上的第六項(xiàng)其他相關(guān)費(fèi)用總和24647.49填列后整個(gè)表是沒變化的，除非是填列第7項(xiàng)經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用才會(huì)有變化，但我想問下第7項(xiàng)的數(shù)據(jù)是用24647.49*10%？

杰克 解答

2019-05-20 21:31

你好，在第3行的“一、自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)（4+8+17+20+24+35）”處，已注明了公式中不含第29行“（六）其他相關(guān)費(fèi)用”，當(dāng)?shù)?9行>可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用總額的10%時(shí)，則“（七）經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用”就是可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用總額的10%；如果第29行<可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用總額的10%時(shí)，則“（七）經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用”就是“（六）其他相關(guān)費(fèi)用”。

Be yourself 追問

2019-05-20 21:46

明白了，謝謝老師

杰克 解答

2019-05-20 21:50

不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦。

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你好，按實(shí)填列，不得超過可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用總額的10%。
2019-05-20 20:58:46
你好，學(xué)員，那個(gè)附表有沒有截圖，發(fā)給老師看看 其他相關(guān)費(fèi)用是按賬上數(shù)填列
2021-08-28 17:25:12
您好，需要填寫A107012，否則無法取得加計(jì)扣除金額。
2020-07-14 09:35:10
同學(xué)。不加計(jì)扣除，這張你不用勾選 了。
2019-05-22 09:13:07
是的，最好先做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的審計(jì)，再填匯算清繳的表。（現(xiàn)實(shí)中，不審計(jì)也可以的，會(huì)計(jì)把賬做清楚就可以了）
2020-06-17 09:44:30
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