請(qǐng)問(wèn)老師我們17年開(kāi)始了一個(gè)項(xiàng)目，自籌10萬(wàn)，林業(yè)局劃款40萬(wàn)，當(dāng)時(shí)是這筆款要進(jìn)入專(zhuān)項(xiàng)資金，但是只有部分入了專(zhuān)項(xiàng)，并且這筆費(fèi)用牽涉兩家公司的，以前有些是沒(méi)有進(jìn)入專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用的，現(xiàn)在要驗(yàn)收了，我們現(xiàn)在這么調(diào)整這筆賬呢？之前的賬該進(jìn)入專(zhuān)項(xiàng)的沒(méi)有入直接走了銀行存款下賬，現(xiàn)在需要調(diào)整并且增加專(zhuān)項(xiàng)這個(gè)科目怎么辦？

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2019-05-20 15:47

你當(dāng)時(shí)沒(méi)有全部計(jì)入專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款嗎

or so 追問(wèn)

2019-05-20 15:50

沒(méi)有，因?yàn)橹笆橇硗庖粋€(gè)會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在已經(jīng)走了

樸老師解答

2019-05-20 15:59

唉，這個(gè)你調(diào)整的話可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整做

or so 追問(wèn)

2019-05-20 16:21

以前年度損益調(diào)整但是走專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款我應(yīng)該入什么科目呢

樸老師解答

2019-05-20 16:26

借以前年度損益調(diào)整貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

or so 追問(wèn)

2019-05-20 16:45

以前是專(zhuān)項(xiàng)但是沒(méi)有入專(zhuān)項(xiàng)的我怎么調(diào)進(jìn)去呢

樸老師解答

2019-05-20 16:48

我上面給你分錄了

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