老師好，我們公司的賬上顯示應(yīng)付供應(yīng)商貨款3000元，且供應(yīng)商也確認(rèn)了3000元，但之前供應(yīng)商提供的付款申請單合計(jì)是3340元，多出的340元我公司不用支付，但付款申請單上該如何批注呢？

答： 付款申請單不是法定票據(jù)，你可以根據(jù)實(shí)際情況批注，比如：實(shí)際支付3000元整

公司退貨給供應(yīng)商，供應(yīng)商之前寫的付款申請單我們就不用付款了，但這個付款申請單我該如何處理，直接寫沖賬該是退貨裝訂到憑證里嗎？

答： 您好 沒有付款 這個付款申請單可以跟退貨一起裝訂到憑證里

報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，請問下，供應(yīng)商多開了幾塊錢的發(fā)票，我們賬上可以怎么做？比如我們的應(yīng)付款是500元，但是供應(yīng)商開了505元，我們付款肯定是只付500元的，但是這樣賬上會有應(yīng)付款5元，怎么調(diào)？

答： 在這種情況下，你應(yīng)該及時向供應(yīng)商請求退款，申請錯收的資金，請供應(yīng)商歸還你的5元；否則你的應(yīng)付款和實(shí)際付款發(fā)生不對稱，對記賬會產(chǎn)生影響。繼續(xù)說到財務(wù)調(diào)整，也就是在你付款之前財務(wù)就根據(jù)發(fā)票調(diào)整了總額，而不是讓學(xué)員請求付款后再去退款。財務(wù)核銷是原則上發(fā)票準(zhǔn)確無誤的前提下，系統(tǒng)自動根據(jù)發(fā)票勾兌應(yīng)付款項(xiàng)數(shù)字，發(fā)票和支付憑證相符的情況下，進(jìn)行“三方對賬”操作，申請者和審批者確認(rèn)都無誤后系統(tǒng)自動完成“自動核銷”，即無需人工再做調(diào)整。