2333333 追問

2019-05-20 10:23

不太明白 ，我現(xiàn)在要怎么修改才對(duì)

bamboo老師 解答

2019-05-20 10:25

我的意思是您期初錄入的時(shí)候 資產(chǎn)負(fù)債表減少了應(yīng)收賬款14000沒錄入 報(bào)表怎么會(huì)平的

2333333 追問

2019-05-20 10:27

這筆14000的貨款我看18年8月份的賬目是做了應(yīng)收款的

2333333 追問

2019-05-20 10:30

之前的報(bào)表平不平不知道呢，我現(xiàn)在做賬，就發(fā)現(xiàn)去年8月份的應(yīng)收款不在期初里面

bamboo老師 解答

2019-05-20 10:32

那您看下去年的報(bào)表 您能看見去年的賬面 也能看見報(bào)表的啊

2333333 追問

2019-05-20 10:36

看不到報(bào)表，換系統(tǒng)了 ，那現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整來做行不行

bamboo老師 解答

2019-05-20 10:39

如果實(shí)在是找不到緣由  用這個(gè)科目來過渡也可以

2333333 追問

2019-05-20 10:59

如果是因?yàn)槲覀冞@邊算錯(cuò)個(gè)某個(gè)客戶的應(yīng)收款，現(xiàn)在少收回2000元，那怎么做賬的

bamboo老師 解答

2019-05-20 11:00

錯(cuò)個(gè)某個(gè)客戶的應(yīng)收款 后期能補(bǔ)收回么

2333333 追問

2019-05-20 11:04

不能，客戶直接少給我們2000 ,  客戶說我們對(duì)賬單給錯(cuò)他單價(jià)，但是應(yīng)收款是按照對(duì)賬單做了賬了,   要入管理費(fèi)用嗎

bamboo老師 解答

2019-05-20 11:08

那您根據(jù)對(duì)賬單做應(yīng)收應(yīng)付 不是根據(jù)發(fā)票么

2333333 追問

2019-05-20 11:16

對(duì)，做內(nèi)帳的 ，直接紅字沖多的部分嗎  ，那會(huì)造成這個(gè)月的主營(yíng)收入減少很多嗎

bamboo老師 解答

2019-05-20 11:17

做內(nèi)帳的 ，直接紅字沖多的部分
根據(jù)您的沖銷金額決定減少多少主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

2333333 追問

2019-05-20 11:40

利潤(rùn)表里面沒有生產(chǎn)成本這一列嗎

bamboo老師 解答

2019-05-20 11:42

利潤(rùn)表里面沒有生產(chǎn)成本這一列

2333333 追問

2019-05-20 11:43

那老板要看一個(gè)總的利潤(rùn)表，要怎么去設(shè)置

2333333 追問

2019-05-20 11:44

就是有所有費(fèi)用和收入的利潤(rùn)表

2333333 追問

2019-05-20 11:45

還有結(jié)賬后制造費(fèi)用怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面

bamboo老師 解答

2019-05-20 11:46

借：生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用
貸：制造費(fèi)用
您結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有這筆分錄么

2333333 追問

2019-05-20 11:53

沒有

bamboo老師 解答

2019-05-20 11:55

那您要做這筆分錄的啊

2333333 追問

2019-05-20 12:42

哦，自己做的嗎

bamboo老師 解答

2019-05-20 12:43

是的 這筆分錄應(yīng)該自己做