我們提供建筑服務的公司，別的單位走我們公司賬，不用我們開發(fā)票，該怎么記賬？

答： 您好，這種情況只能掛往來處理了

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們是建筑工程公司，用別的單位資質(zhì)干的工程，對方單位要求我們開給他們發(fā)票用于入成本賬，我們應該怎么做分錄？怎么走賬？

答： 他們計入工程成本就可以了，你們開的發(fā)票計入收入的哦