夏沫luck 追問

2019-05-20 09:32

少把社保費記進去了

夏沫luck 追問

2019-05-20 09:33

可以直接沖掉嗎，這個是去年的?，F(xiàn)在余額在貸方

夏沫luck 追問

2019-05-20 09:37

少計提了個社保費用，總金額錯了

夏沫luck 追問

2019-05-20 09:38

現(xiàn)在有個貸方金額

夏沫luck 追問

2019-05-20 10:47

？？

夏沫luck 追問

2019-05-20 10:47

？？

夏沫luck 追問

2019-05-20 10:49

老師。這個怎么調(diào)整呢

月月老師 解答

2019-05-20 10:51

你好，之前的賬務是怎么做的，如果只是少計提了社保，現(xiàn)在補計提就行了。

夏沫luck 追問

2019-05-20 10:58

是貸方多了，而且也少計提了，所以我想可不可以怎么沖掉做賬務調(diào)整

夏沫luck 追問

2019-05-20 10:59

怎么賬務處理比較合適？

月月老師 解答

2019-05-20 11:25

你好，社保計提
借：管理費用
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：其他應付款—個人社保
繳納社保
借：其他應付款—個人社保
管理費用—個人社保
貸：銀行存款