;)
公司補貼外出辦公的餐費交通費，沒有發(fā)票如何走報銷程序？
夏天
于2019-05-18 21:05 發(fā)布 ??1627次瀏覽
-
俞老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2019-05-18 21:08
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
相似問題
最新問題
單位沒有車的情況下，單位給交通補助，話費補助和餐費補助，如何合理做賬？要合并工資嗎，還是走福利更好一些。交通費和話補拿開公司發(fā)票來直接報銷，餐費走福利費這樣可行嗎，或者有什么更好的辦法？謝謝
出差沒有車票和餐飲票報銷的，哪些公司的差旅費可以不用發(fā)票憑差旅費報銷單上的伙食補貼和交通費補貼入賬呢？還是所有公司都可以憑差旅費補貼申請單上的補貼額度入賬呢？
公司有油費補貼，通訊補貼，還有餐補，那是全部都做進工資表里面交個稅嗎？還是像油補就找油費發(fā)票來報銷？餐補就找餐飲費發(fā)票來報銷？
給員工報銷的加餐飲費補貼要并工資交個稅嗎？員工提供餐費發(fā)票的，網(wǎng)上有人說走福利費也有人說直接走交通補貼全額扣除
老師，您好，公司每月補貼交通費300元，用票報銷，然后出去辦事了就不在報銷交通費了，這個記福利費還是管理費的交通費呢？另外電話費也是每月補貼80元用票報銷，公司沒有座機了，這個又怎么做呢？
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...