老師，我想問一下我在我們公司做出納，又做內(nèi)賬，之前我們公司的應(yīng)收賬款他們沒給我交過期初余額，現(xiàn)在要我接手，把截止到2015年12月31日之前的賬要交給我，我要他和那幾家對完賬以后，人家簽字確認(rèn)無誤了我接手，這樣對嗎？

答： 嗯，是的

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請教一下，沉年老賬了，之前財務(wù)沒和人家對過賬，我這接手和人家對賬，差了一萬塊錢（對方應(yīng)付比我們應(yīng)收多一萬），他們是大公司，應(yīng)該不會有錯的，但我們這家從來沒對過賬，之前財務(wù)系統(tǒng)我也沒見，對賬是沒法對了，我要是按他們金額調(diào)賬怎么調(diào)

答： 親：這種無票據(jù)支撐，就記入無票收入。必須保證錢確實可以收到，等錢到了再調(diào)，現(xiàn)在就當(dāng)問題提交老板