有點冷 追問

2019-05-17 21:10

我單位2018年6月從員工手里借錢，合同約定年息15%，每年付息一次。我每個月計提的利息，計入財務(wù)費用?，F(xiàn)在進行所得稅算清繳，我怎么處理？

有點冷 追問

2019-05-17 21:11

太晚了，您明天再回復(fù)吧

文老師 解答

2019-05-17 21:30

那您有發(fā)票嗎，沒有發(fā)票不能所得稅稅前扣除，而且這利率也超過金融機構(gòu)的同期利率

有點冷 追問

2019-05-17 21:37

我18年沒付錢呢，只是計提利息計入財務(wù)費用了

有點冷 追問

2019-05-17 21:37

今年6月付利息

文老師 解答

2019-05-17 21:53

您這是需要納稅調(diào)整的

有點冷 追問

2019-05-17 21:59

可以只調(diào)高于銀行同期利息的部分嗎？

文老師 解答

2019-05-18 07:39

您沒有發(fā)票，還是你不可以的