追夢(mèng)*巴士 追問

2019-05-17 16:01

老師那要怎么辦，怎么解決

小黎老師 解答

2019-05-17 16:07

您好，建造合同就要按照完工百分比確認(rèn)，這個(gè)表是有勾稽關(guān)系的，那你這部分成本就不能結(jié)轉(zhuǎn)啊，要掛在工程施工里面

追夢(mèng)*巴士 追問

2019-05-17 16:13

那工程施工填哪里呀

小黎老師 解答

2019-05-17 16:16

您好，你這部分成本是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嘛？工程施工不參加企業(yè)所得稅匯算清繳，申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填在存貨里面

追夢(mèng)*巴士 追問

2019-05-17 16:19

老師沒有存貨要怎么辦呀！我2019年1月年報(bào)的時(shí)候有填成本給有影響

小黎老師 解答

2019-05-17 16:24

您好，年報(bào)跟匯算清繳目前是有關(guān)聯(lián)的。那你要更正年報(bào)了

追夢(mèng)*巴士 追問

2019-05-17 16:26

年報(bào)報(bào)零咯

小黎老師 解答

2019-05-17 16:26

您好，年報(bào)要跟匯算清繳對(duì)應(yīng)的 報(bào)0

追夢(mèng)*巴士 追問

2019-05-17 17:08

老師，你看我現(xiàn)在要怎么辦風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn)，18年的賬目計(jì)提了成本，沒有確認(rèn)收入，而且按做賬的數(shù)據(jù)申報(bào)的，現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理合適些呀！如果匯算時(shí)確認(rèn)收入又和年報(bào)對(duì)不上啦

小黎老師 解答

2019-05-17 17:24

您好，匯算清繳需要跟年報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)的上的，你申報(bào)的時(shí)候成本選勞務(wù)成本申報(bào)

追夢(mèng)*巴士 追問

2019-05-17 17:28

那我去稅局更正年申報(bào)數(shù)據(jù)可以嗎

小黎老師 解答

2019-05-17 17:34

您好，系統(tǒng)里面也可以直接作廢年報(bào)重新申報(bào)

追夢(mèng)*巴士 追問

2019-05-17 17:36

不可以吧

小黎老師 解答

2019-05-17 17:41

您好，我們江蘇這邊是可以的，不知道你們那邊 你查詢下看下 年報(bào)后面有沒有作廢重報(bào)的選項(xiàng)，有就可以