員工預(yù)支采購(gòu)費(fèi)用，材料已到對(duì)方無法開具發(fā)票該怎么入賬

答： 那就最好是做內(nèi)帳，如果實(shí)在是需要想辦法去購(gòu)買或者去稅務(wù)局代開

老師好，我公司購(gòu)進(jìn)原材料10000元，合同上約定不包括運(yùn)費(fèi)，現(xiàn)在客戶幫我們付了運(yùn)費(fèi)300元，這個(gè)運(yùn)費(fèi)我怎樣付給對(duì)方，對(duì)方開具發(fā)票是開10300元，還是開10000元，如果是開10000元，那么我這個(gè)300元怎么入賬的？

答： 這300元還是要入到材料的成本里的，無論有沒有票。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

2019年開具的發(fā)票，2020年才給材料商支付，2019年12月掛賬好，還是等到2020年支付的時(shí)候再發(fā)票入賬？

答： 你好，直接掛賬再附上發(fā)票就行的啊