春曉的曉 追問

2019-05-17 13:35

老師，18年的賬務(wù)19年審計(jì)的時(shí)候要求調(diào)整生產(chǎn)成本到管理費(fèi)用，計(jì)提資產(chǎn)減值損失，調(diào)整的憑證做在19年三月賬務(wù)中，那么我現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么處理才好？是直接18年末的報(bào)表調(diào)整為審計(jì)之后呢還是把兩筆調(diào)整的分錄填到期間費(fèi)用表格中，麻煩指導(dǎo)一下

春曉的曉 追問

2019-05-17 13:35

19年三月調(diào)整科目用了以前年度損益科目

答疑郭老師 解答

2019-05-17 14:04

18年不用調(diào)整還是你申報(bào)的
19年調(diào)整

春曉的曉 追問

2019-05-17 14:05

老師，我有點(diǎn)不理解

春曉的曉 追問

2019-05-17 14:06

麻煩說詳細(xì)點(diǎn)

答疑郭老師 解答

2019-05-17 14:54

也就是說你做到19，其他的不要?jiǎng)?，匯算清繳調(diào)整就可以

春曉的曉 追問

2019-05-17 15:23

好的，老師，那就是報(bào)表不調(diào)整，我打算把兩筆調(diào)整金額填在“職工薪酬納稅調(diào)整表中的其他欄對(duì)嗎？“期間費(fèi)用明細(xì)表”還是按著18年的賬務(wù)填。19年的賬務(wù)處理調(diào)整是這樣兩筆，我填入“職工薪酬納稅調(diào)整表的其他欄”是否正確，還望老師解答一下，謝謝

答疑郭老師 解答

2019-05-17 15:57

這個(gè)都不是工資的吧
是不是期間費(fèi)用？
壞賬的有個(gè)單獨(dú)的資產(chǎn)壞賬的

春曉的曉 追問

2019-05-17 16:00

不是工資，生產(chǎn)成本是調(diào)整到管理費(fèi)用了，但是我之前聽老師講課說期間費(fèi)用表格跟納稅調(diào)增調(diào)減不影響，只跟主表鉤稽，要跟報(bào)表一致，所以不知道該放哪里去

答疑郭老師 解答

2019-05-17 16:04

第二個(gè)管理費(fèi)用的在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)減

春曉的曉 追問

2019-05-17 16:31

好的，老師，那我找找這兩個(gè)表，謝謝老師耐心解答

答疑郭老師 解答

2019-05-17 16:44

不用客氣的，