萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-17 11:24

今個月進項多不需要抵扣

郭老師 解答

2019-05-17 11:26

你這個是第一個月剛填寫還是以前就填寫了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-17 11:28

上個月我們填錯了，填成上面這樣了

郭老師 解答

2019-05-17 11:30

實際沒有抵扣嗎？那你怎么能申報成功？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-17 11:37

然后去稅務(wù)局，幫忙改正，現(xiàn)在打開附表四期初余額有480，但是這個月不需要抵扣進項，我直接申報為0.到下月有要交稅再填本期實際抵減稅額？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-17 11:43

我的意思是這個月進項大于銷項，不用交稅，這個480先不填可以嗎

郭老師 解答

2019-05-17 11:48

不抵扣不用填寫，主表也不填寫，就讓它在期初余額

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-17 11:56

然后減免稅申報表要填一下吧    這樣填下就行吧？

郭老師 解答

2019-05-17 12:02

是的，和你附表四一樣填寫

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-17 12:24

這個還要備案嗎

郭老師 解答

2019-05-17 12:55

是的，最近好多都需要備案的，你不備案忽略試下，去年是直接忽略

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-17 14:00

嗯，到時候只要填這480的話，就在憑證做這筆分錄
借：管理費用～辦公費
    貸：現(xiàn)金 
借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（減免稅額）
     貸：管理費用～辦公費

郭老師 解答

2019-05-17 14:10

購買就可以做第一個
抵扣當(dāng)月做第二個