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原2018年12月錯(cuò)誤分錄 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi) 21120 貸：應(yīng)付賬款-某某公司 21120 2019年才發(fā)現(xiàn)，本應(yīng)2018年這樣做 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi) 20114.29 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 1005.71 貸：應(yīng)付賬款-某某公司 21120 跨年才發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用是專(zhuān)票，當(dāng)時(shí)2018年當(dāng)普票入賬了，且現(xiàn)已匯算清繳完畢，就當(dāng)普票全額入費(fèi)用。但專(zhuān)票勾選系統(tǒng)中有，不作處理，會(huì)產(chǎn)生滯留票，這筆如現(xiàn)在5月認(rèn)證，現(xiàn)在要調(diào)賬，該如何調(diào)賬，具體怎么做分錄，下面的分錄，錯(cuò)在哪，應(yīng)該是未交增值稅為0，這樣不對(duì)呀，下面分錄怎么變成進(jìn)項(xiàng)不但沒(méi)抵扣還要交增值稅呀。 借：以前年度損益調(diào)整 1005.71 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1005.71 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1005.71 貸：以前年度損益調(diào)整 1005.71 借：應(yīng)交稅
安然妮兒
于2019-05-17 09:54 發(fā)布 ??1612次瀏覽
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郭老師
職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-17 10:26
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精選問(wèn)題
老師您好，小微企業(yè)做賬的時(shí)候要一個(gè)月一個(gè)月做賬 問(wèn)
同學(xué)，你好 是的一個(gè)月一做 答
老師，9月我有份水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，銀行實(shí)際付 問(wèn)
你好 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 答
咨詢下：個(gè)人可以同時(shí)為公司的股東，合伙企業(yè)的出資 問(wèn)
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)老師，公司想要在同一區(qū)域內(nèi)增加一個(gè)辦公地點(diǎn)， 問(wèn)
您好，不需要，這種不需要備案 答
@郭老師，出庫(kù)的是準(zhǔn)的呀 問(wèn)
你是入庫(kù)有問(wèn)題呀那你出來(lái)的利潤(rùn)就是正確的，是這個(gè)意思吧，那你跟你老板說(shuō)利潤(rùn)準(zhǔn)確 然后說(shuō)原理就是了 答
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