阿扎 追問

2019-05-17 08:28

老師，麻煩你幫我看看我填對了嗎

鄒老師 解答

2019-05-17 08:29

你好，不對
職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額小于稅收金額的時(shí)候，稅收金額按實(shí)際發(fā)生額填寫

阿扎 追問

2019-05-17 08:36

那我實(shí)際發(fā)生的金額小于稅收金額的那一部分3597.79，不是要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嗎，這一部分怎么填呢

阿扎 追問

2019-05-17 08:37

如果稅收金額填實(shí)際金額，那納稅調(diào)整金額怎么填?。?/p>

鄒老師 解答

2019-05-17 08:37

你好，超過才結(jié)轉(zhuǎn)，小于就發(fā)生多少扣除多少的

阿扎 追問

2019-05-17 08:39

如果稅收金額填實(shí)際金額，那納稅調(diào)整金額減出來就是0了，那納稅調(diào)整金額怎么填啊？那我實(shí)際發(fā)生的金額小于稅收金額的那一部分3597.79，不是要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嗎，這一部分怎么填呢

阿扎 追問

2019-05-17 08:41

老師，那我這樣是不是就對了呢？謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-17 08:41

你好，稅收金額與賬面金額一致的情況下，調(diào)整金額就是0
實(shí)際發(fā)生額小于稅收金額的情況下，稅收金額與賬面金額就是一致的，不存在結(jié)轉(zhuǎn)下一年啊
賬面發(fā)生金額超過了稅收金額，才存在結(jié)轉(zhuǎn)下一年啊