醒醒 追問

2019-05-16 21:16

老師，可以網(wǎng)上自己申報嗎？

鄒老師 解答

2019-05-16 21:16

你好，逾期申報是無法直接在網(wǎng)上補申報的

醒醒 追問

2019-05-16 21:17

老師，那要交滯納金嗎？

鄒老師 解答

2019-05-16 21:18

你好，逾期繳納稅款，是有滯納金的

醒醒 追問

2019-05-16 21:21

老師，我們公司是2018年3月份成立的，以前的企業(yè)所得稅一直零申報，因為只有支出，沒有收入，現(xiàn)在申報匯算清繳的時候零申報通不過，如下圖幾個提示，麻煩老師幫我看下現(xiàn)在我要怎樣操作比較好

鄒老師 解答

2019-05-16 21:21

你好，沒有看到你所提供的圖片？

醒醒 追問

2019-05-16 21:22

醒醒 追問

2019-05-16 21:23

老師，剛才沒發(fā)送出去，現(xiàn)在發(fā)出去了，麻煩幫我看一下，謝謝

鄒老師 解答

2019-05-16 21:23

你好，這個是提示你資產(chǎn)，折舊表格沒有填寫數(shù)據(jù)
還有滯納金賬面與填寫的表格不一致

醒醒 追問

2019-05-16 21:25

老師，那我現(xiàn)在要提供以前的報表嗎？還是把這些相應的表格填上數(shù)據(jù)就行

鄒老師 解答

2019-05-16 21:26

你好，需要按你單位的數(shù)據(jù)據(jù)實填寫匯算清繳的相應附表

醒醒 追問

2019-05-16 21:27

老師，因為之前我一直都零申報，現(xiàn)在我要把以為的費用那些補填上去嗎？

鄒老師 解答

2019-05-16 21:28

你好，是的，需要把少計提的折舊補上的

醒醒 追問

2019-05-16 21:33

老師，我現(xiàn)在把印花稅交了，還有把以前沒填的補填上去就行，是嗎？因為我們公司現(xiàn)在還處于籌備期，可以還需要一段時間籌備，那以后的企業(yè)所得稅季報，我是如實把支出作為開辦費填寫，還是到籌備期結束的時候，開始營業(yè)時一起申報填寫開辦費呢？

鄒老師 解答

2019-05-16 21:37

你好，是的
屬于籌建期，需要把費用支出按開辦費填寫申報的

醒醒 追問

2019-05-16 21:41

老師，那我現(xiàn)在是不是每季度申報的時候填寫，沒填寫的就匯算清繳時填寫，這樣做妥嗎？因為我是新手，有很多不懂的，之前我一直以為可以在開始營業(yè)時申報企業(yè)所得稅時一起把籌備期的費用作為開辦費一起填寫

鄒老師 解答

2019-05-17 08:00

你好，季度根據(jù)季度利潤表據(jù)實填寫
匯算清繳是按總的數(shù)據(jù)填寫

醒醒 追問

2019-05-17 08:01

老師，那之前沒填，匯算清的時候填，可以嗎？這樣會不會有影響

鄒老師 解答

2019-05-17 08:04

你好，之前沒有填寫需要做之前季度的更正申報才是的