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王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-16 20:45

您好，這樣操作是可以的，補(bǔ)開(kāi)了去年的裝修費(fèi)、空調(diào)發(fā)票，建議今年重新做憑證，放到現(xiàn)在的憑證里裝訂比較好。

一一 追問(wèn)

2019-05-17 08:09

謝謝，是不是分錄不用管了么，直接和這月的一起裝訂，是么，那前面缺票憑證怎么注明

王雁鳴老師 解答

2019-05-17 10:23

是的，前面的做了可以紅沖，重新做到今年

一一 追問(wèn)

2019-05-17 10:58

老師，我還有些疑問(wèn)。
我入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里已經(jīng)做了攤銷(xiāo)的怎么做分錄呢
前面的憑證不用注明么
不可以把票貼到前面對(duì)應(yīng)的憑證么

王雁鳴老師 解答

2019-05-17 17:47

您好，如果進(jìn)行攤銷(xiāo)的話，攤銷(xiāo)分錄，借：管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)等。前面做的憑證可以不用注明的，也可以把票貼到前面對(duì)應(yīng)的憑證的，

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您好，這樣操作是可以的，補(bǔ)開(kāi)了去年的裝修費(fèi)、空調(diào)發(fā)票，建議今年重新做憑證，放到現(xiàn)在的憑證里裝訂比較好。
2019-05-16 20:45:34
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 的
2016-10-19 16:07:43
是的，在竣工驗(yàn)收的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)
2018-08-30 14:50:23
你好，完工百分比可以準(zhǔn)確計(jì)算嗎？?
2021-11-08 09:24:40
1、如果工程沒(méi)完工，工程成本在“工程施工”科目中不結(jié)轉(zhuǎn)。 2、工程完工后再進(jìn)行收入、成本的結(jié)轉(zhuǎn)。 （1）結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：預(yù)收賬款--預(yù)收工程款 貸：工程結(jié)算收入 （2）結(jié)轉(zhuǎn)施工成本 借：工程結(jié)算成本 貸：工程施工 （3）將收入轉(zhuǎn)利潤(rùn) 借：工程結(jié)算收入 貸：本年利潤(rùn) （4）將工程成本轉(zhuǎn)利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) 貸：工程結(jié)算成本 確認(rèn)合同收入、合同費(fèi)用，借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目，貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目，按其差額，借記或貸記本科目（合同毛利）。分錄如下： 　　借：工程施工——合同毛利 　　主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 　　合同完工，應(yīng)將本科目余額與相關(guān)工程施工合同的“工程結(jié)算”科目對(duì)沖，借記“工程結(jié)算”科目，貸記本科目。分錄如下 ： 　　借：工程結(jié)算 　　貸：工程施工——合同成本 　　工程施工——合同毛利 　　工程施工科目月末余額，反映企業(yè)尚未完工的建造合同成本和合同毛利。 　　本科目月末年末可以有余額，只有完工的時(shí)候才與工程結(jié)算對(duì)沖之后無(wú)余額。
2019-07-23 08:26:19
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