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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-16 15:46

您好
填表說明發(fā)給您可以么

爲(wèi)曦變乖 追問

2019-05-16 15:46

好的,發(fā)我看看

bamboo老師 解答

2019-05-16 16:04

您可以參照下面圖片填寫

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相關(guān)問題討論
您好 填表說明發(fā)給您可以么
2019-05-16 15:46:28
您好您知道資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表(A105080)怎么填嗎
2023-03-22 13:58:57
資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》填報說明:1.第1列“資產(chǎn)賬載金額”:填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”:填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 3.第3列“累計折舊、攤銷額”:填報納稅人會計核算的歷年累計資產(chǎn)折舊、攤銷額。 4.第4列“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”:填報納稅人按照稅法規(guī)定據(jù)以計算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。 5.第5列“按稅收一般規(guī)定計算的本年折舊、攤銷額”:填報納稅人按照稅法一般規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額,不含加速折舊部分。 對于不征稅收入形成的資產(chǎn),其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第5至8列稅收金額應(yīng)剔除不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷額。 6.第6列“加速折舊額”:填報納稅人按照稅法規(guī)定的加速折舊政策計算的折舊額。 7.第7列“其中:2014年及以后年度新增固定資產(chǎn)加速折舊額”:根據(jù)《固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細表》(A105081)填報,為表A105081相應(yīng)固定資產(chǎn)類別的金額。 8.第8列“累計折舊、攤銷額”:填報納稅人按照稅法規(guī)定計算的歷年累計資產(chǎn)折舊、攤銷額。 9.第9列“金額”:填報若不填寫第6列則第2-5列的余額,若填寫第6列則第2-6列的余額。 10.第10列“調(diào)整原因”:根據(jù)差異原因進行填報,A、折舊年限,B、折舊方法,C、計提原值,對多種原因造成差異的,按實際原因可多項填報。
2019-07-25 15:49:22
您好同學(xué),兒那里不需要你填寫的,那里是自動出數(shù)的。
2022-05-27 11:55:12
你好,根據(jù)你賬面固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)折舊,攤銷情況填寫賬面的當(dāng)年折舊,累計折舊情況,然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅收金額欄次
2018-05-30 13:16:36
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