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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-05-16 14:23

第一列填原值2800,2列886.56,三列923.5,后面的稅收金額也是這個口徑

零@點 追問

2019-05-16 14:33

那么我填對的,老師還有一個問題今年我們凈利潤是1819.2,然后是不是要按照這個繳納企業(yè)所得稅?我們17年是虧的要不要做彌補虧損?

辜老師 解答

2019-05-16 14:38

18年的利潤可以彌補17年的虧損

零@點 追問

2019-05-16 14:41

老師,問題是去年申報的時候是零申報的沒有虧損,我可以自己做虧損的分錄嗎?怎么做

辜老師 解答

2019-05-16 16:05

這個納稅調(diào)整后的虧損是不用賬務(wù)處理的

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