小雯子 追問

2019-05-16 13:25

企業(yè)要幫個人代繳，公式怎么算

郭老師 解答

2019-05-16 13:32

勞務(wù)報酬所得，每次收入不超過四千元的，減除費用八百元；四千元以上的，減除百分之二十的費用，其余額為應(yīng)納稅所得額。然后適用比例稅率，稅率為百分之二十
次年匯算清繳合并綜合所得

小雯子 追問

2019-05-16 13:39

要減去6萬元嗎？

郭老師 解答

2019-05-16 13:43

預(yù)交不減，和去年一樣的
個稅匯算清繳減去

小雯子 追問

2019-05-16 13:51

老師，我公司對供應(yīng)商質(zhì)量扣款25元，我公司怎么做賬啊

小雯子 追問

2019-05-16 13:51

是25萬元

郭老師 解答

2019-05-16 13:53

發(fā)票開銷售折讓，沖減你的庫存商品

小雯子 追問

2019-05-16 14:15

沒有退貨，只有扣款

郭老師 解答

2019-05-16 14:19

出現(xiàn)質(zhì)量問題扣款開銷售折讓發(fā)票，你收到負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖你的庫存商品金額，數(shù)量不沖，

小雯子 追問

2019-05-16 14:28

是不是要我公司開紅字信息表給銷售方公司，銷售方給我公司開負(fù)數(shù)發(fā)票？

郭老師 解答

2019-05-16 14:29

你認(rèn)證了就要開紅字信息表給對方對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票

小雯子 追問

2019-05-16 17:04

老師，我公司是11月份注冊，注冊資金5萬，沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)，資產(chǎn)總額為5萬，那匯算清繳的103資產(chǎn)總額是5萬嗎？還是要除以4嗎

郭老師 解答

2019-05-16 17:15

這5萬實際有收到嗎，收到的話5萬/2

小雯子 追問

2019-05-16 17:18

沒有收到，為什么是5萬/2？

小雯子 追問

2019-05-16 17:22

這5萬是2019年1月份收到，但是2018的年報的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)不能為0，所以把這注冊資金寫在2018年了

郭老師 解答

2019-05-16 17:50

季度平均（季度末+季度初）/2
季度初是0
得看你資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計的，不是看注冊資本

小雯子 追問

2019-05-16 18:33

投入了注冊資本五萬，銀行存款增加了五萬，沒有其他數(shù)據(jù)了，所以資產(chǎn)總額為5萬

郭老師 解答

2019-05-16 18:36

那你這個就是實際有投入
5萬/2