老師，M公司的A員工在另外一個(gè)城市，他每個(gè)月發(fā)生的管理費(fèi)用，都在下個(gè)月報(bào)銷。比如 4月的管理費(fèi)用，他會(huì)在5月初把支出明細(xì)交給M公司財(cái)務(wù)，公司會(huì)在5月支付他4月的管理費(fèi)用。這樣，4月發(fā)生的管理費(fèi)用，5月支出，那么4月的管理費(fèi)用直接做到5月嗎？如果這樣，不是不能體現(xiàn)當(dāng)月所有損益類科目的金額嗎？還是把4月的管理費(fèi)用計(jì)提在4月呢？會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)呢？

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-05-15 18:14

一般工作中金額不是很大的話都是直接做到5月

凌飛追問(wèn)

2019-05-16 08:51

老師，A員工4月的管理費(fèi)用，不能計(jì)提在4月嗎？

小云老師解答

2019-05-16 09:17

也可以計(jì)提在4月

凌飛追問(wèn)

2019-05-16 09:21

老師，如果計(jì)提在4月如何做會(huì)計(jì)分錄？

小云老師解答

2019-05-16 09:25

借:管理費(fèi)用-暫估貸:其他應(yīng)付款

凌飛追問(wèn)

2019-05-16 09:26

老師，管理費(fèi)用那里還要加“暫估”？

小云老師解答

2019-05-16 09:28

因?yàn)槟悻F(xiàn)在就是在估計(jì)呀，票什么的你都沒(méi)有收到嘛

凌飛追問(wèn)

2019-05-16 09:32

哦，那損益類科目，當(dāng)月不能確定實(shí)際金額的都可以在科目的后面加“暫估”？

小云老師解答

2019-05-16 09:35

對(duì)的，都要加暫估表示

凌飛追問(wèn)

2019-05-16 09:39

老師，3月的租金4月支付，這個(gè)也是在3月做計(jì)提嗎？

小云老師解答

2019-05-16 10:03

是的，也是三月計(jì)提

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