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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-15 16:42

增值稅加計抵減，本期未抵扣，不需要做計提

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平時不需要做計提分錄，只是在實際繳納增值稅時，做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入【這個就是加計抵減的稅額】
2019-05-07 16:39:35
增值稅加計抵減，本期未抵扣，不需要做計提
2019-05-15 16:42:33
你好，發(fā)生增值稅，借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷） 取得專票計入進(jìn)項，借：庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）貸：銀行存款等 如果銷項金額大于進(jìn)項，期末，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月上交稅款 ，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-09 15:38:59
您好 加計抵扣 比如您進(jìn)項稅額100萬 加計抵扣10%實際可以抵扣的進(jìn)項稅額100*（1+10%）=110萬 增值稅開具發(fā)票的時候價稅分離 不需要單獨計提
2019-10-25 08:11:11
你好，繳交時，借應(yīng)交稅費(fèi)－－預(yù)交增值稅，貸銀行存款，增值稅可以抵扣
2019-09-19 15:42:20
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