Danny 追問

2019-05-15 15:50

那費用呢？

三寶老師 解答

2019-05-15 15:51

你費用不是在1月份直接做了管理費用了？把發(fā)票附在1月份憑證后就可以了

Danny 追問

2019-05-15 15:51

要做好幾步吧，而且我付款月份跟來票報稅月份又不一樣

三寶老師 解答

2019-05-15 15:52

沒那么復雜，附在1月憑證后就可以

Danny 追問

2019-05-15 15:53

那下次還有一個15000要付，然后付的時候要代扣二個2230，這個又怎么做

三寶老師 解答

2019-05-15 15:55

借：管理費用  15000
貸：應收賬款      2230
貸：應交稅金      2230
貸：銀行存款     10540
交稅時
借：應交稅金   2230
貸：銀行存款    2230

Danny 追問

2019-05-15 16:56

謝謝老師

Danny 追問

2019-05-15 16:57

對了老師，是掛其他應收款吧，是個人，你說的是應收賬款

三寶老師 解答

2019-05-15 17:09

其他應收款，應收賬款都可以，沒有本質(zhì)區(qū)別

Danny 追問

2019-05-15 17:10

好的，謝謝

三寶老師 解答

2019-05-15 17:13

不客氣，祝你工作愉快，滿意請五星好評

Danny 追問

2019-05-16 13:48

老師。2019年新政策加計抵減，怎么去判斷符不符合？取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人怎么理解的？我們是一般納稅人屬于現(xiàn)代服務業(yè)，公司2018年10月成立的，2019年3月才有銷售額價稅合計63600，這個符合嗎？如果符合要怎么進行申報填定報表？

三寶老師 解答

2019-05-16 13:50

為提過答題效率，新問題請另行提問