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辜老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-15 13:50

借，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅，貸，其他收益

陶醉的大象 追問

2019-05-15 13:57

我是做的，借，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除額，貸，其他收益，這樣做進(jìn)去后科目表上應(yīng)交稅費(fèi)的總額就包括了加計(jì)扣除的金額，但是報(bào)稅的時(shí)候，增值稅申報(bào)的主表上的留抵稅額是不包括加計(jì)扣除的金額的，這樣怎么操作呢

辜老師 解答

2019-05-15 14:20

加計(jì)扣除有專門的欄次填列的

陶醉的大象 追問

2019-05-16 10:12

加計(jì)抵減額是填在附表4中的，但在本月應(yīng)納稅額是0 的情況下，期末留抵稅額中是不包括加計(jì)扣除額的，這樣一來，計(jì)提了加計(jì)抵減額的話，科目余額表中的應(yīng)交稅費(fèi)金額就是包括加計(jì)抵減額的，期末留抵稅額和應(yīng)交稅費(fèi)金額不一致，這屬于正常么？

辜老師 解答

2019-05-16 10:30

你加計(jì)抵減，賬務(wù)處理應(yīng)該是，借，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅，貸，其他收益

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相關(guān)問題討論
借，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅，貸，其他收益
2019-05-15 13:50:31
你好，借：管理費(fèi)用 貸：**風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 一般是一個(gè)月做一次的，一般是1%，并允許稅前扣除企業(yè)所得稅
2020-06-10 08:53:55
借：其他應(yīng)收款20000，貸：銀行存款20000 從工資扣扣時(shí)， 借：應(yīng)付職工薪酬3000 貸：其他應(yīng)收款3000
2022-03-04 16:36:03
你好不應(yīng)該扣除的，應(yīng)該計(jì)提在里面，然后發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的餐飲。
2021-09-03 09:11:17
您好 員工請(qǐng)假扣除工資計(jì)提工資的時(shí)候直接不計(jì)提
2020-01-07 11:42:09
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