四葉草 追問

2019-05-15 13:34

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-05-15 13:34

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

四葉草 追問

2019-05-15 13:46

老師我可以再問你一個問題嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-15 13:51

沒事 有問題 您請說

四葉草 追問

2019-05-15 13:54

老師，我檢查科目余額表時發(fā)現(xiàn)2018.6月有一張固定資產(chǎn)的計提折舊憑證科目記錯了，本應(yīng)該記到累計折舊科目，我記錯到固定資產(chǎn)了，這個調(diào)整分錄要怎么做呢？我們公司用小企業(yè)會計準則

bamboo老師 解答

2019-05-15 13:55

您當(dāng)時分錄怎么寫的

四葉草 追問

2019-05-15 14:02

借:管理費用-折舊費 4605.87 貸 累計折舊-辦公設(shè)備-電子設(shè)備 735.14 固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備-辦公家具 1432.45 累計折舊-辦公設(shè)備-電器設(shè)備2438.28

bamboo老師 解答

2019-05-15 14:04

就是管理費用的科目金額沒有錯 對吧

四葉草 追問

2019-05-15 14:06

管理費用科目金額沒錯

bamboo老師 解答

2019-05-15 14:19

借：固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備-辦公家具  貸方紅字
貸：累計折舊 貸方藍字

四葉草 追問

2019-05-15 14:31

老師，是這樣的分錄嗎？借 固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備-辦公家具 1432.45 
             貸：固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備-辦公家具 1432.45（紅字）
                  累計折舊-辦公設(shè)備-辦公家具 1432.45（藍字）

bamboo老師 解答

2019-05-15 14:34

只做您入錯賬的那筆分錄 
借：固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備-辦公家具 貸方紅字
貸：累計折舊 貸方藍字
金額都在貸方 一個紅字 一個籃字

四葉草 追問

2019-05-15 14:35

噢噢噢，知道了，謝謝

bamboo老師 解答

2019-05-15 14:35

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝