煥然 追問(wèn)

2020-12-22 16:05

11月做賬，計(jì)提11月工資
                  發(fā)放10月工資，
                 社保是11月繳納11月的 
                個(gè)稅是11月扣11月的

森林老師 解答

2020-12-22 16:06

11月你發(fā)了10月工資，應(yīng)該是平了，你11月又計(jì)提了工資，還沒(méi)有發(fā)，應(yīng)該就有余額了，你看是這兒的問(wèn)題嗎
最好打開(kāi)明細(xì)去看賬。

煥然 追問(wèn)

2020-12-22 16:10

麻煩老師幫看看錯(cuò)在哪里

森林老師 解答

2020-12-22 16:11

同學(xué)，你好這個(gè)憑證不太好看，你調(diào)一下你有余額的科目，然后打開(kāi)他的明細(xì)賬，我看一下。

煥然 追問(wèn)

2020-12-22 16:21

麻煩老師了，明細(xì)就是這樣的，10月的時(shí)候也出現(xiàn)這種 情況，現(xiàn)在是11月+10月出現(xiàn)借方有余額

森林老師 解答

2020-12-22 16:24

同學(xué)，你好，你這兒的一借一貸就不平呀，九月工資。同學(xué)你現(xiàn)在是哪個(gè)科目不平，具體一個(gè)科目，打開(kāi)這個(gè)科目的明細(xì)賬，不要所有的流水賬。

煥然 追問(wèn)

2020-12-22 16:27

我知道這個(gè)不平，你就幫我看11月份的就可以了

森林老師 解答

2020-12-22 16:28

， 同學(xué)，你好，這兒也不平的

煥然 追問(wèn)

2020-12-22 16:30

因?yàn)?0月份的是之前會(huì)計(jì)做的，11月份是我做的，你就看10月份的就可以了

森林老師 解答

2020-12-22 16:31

十月上面的最好一次截圖，不平呀。計(jì)提和發(fā)不是一樣數(shù)據(jù)。

煥然 追問(wèn)

2020-12-22 16:32

幫看11月應(yīng)該怎樣改就行

煥然 追問(wèn)

2020-12-22 16:34

我知道計(jì)提和發(fā)放不平，因?yàn)榘l(fā)放時(shí)候貸方多了其他應(yīng)收款社保和個(gè)稅部份

煥然 追問(wèn)

2020-12-22 16:35

你看我的分錄，我該怎樣改

森林老師 解答

2020-12-22 16:36

你見(jiàn)的意思是11月要改10月的分錄差額，是嗎，那計(jì)提是正確的，還是發(fā)放是正確的。