小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-15 12:16

老師，這280元需要抵扣。不填進(jìn)項(xiàng)那里嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-15 12:22

不要填進(jìn)項(xiàng)稅額那 填23

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-15 12:28

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-15 12:28

是這樣嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-15 12:29

是的 還有減免稅明細(xì)表也要填

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-15 12:30

那抵扣后的-94.56是不是就是下月的期末留底稅額？？？

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-15 12:30

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-15 12:31

是不是這張減免稅明細(xì)表。

bamboo老師 解答

2019-05-15 12:35

這是附表四 另外還有一張表

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-15 12:37

填哪里？

bamboo老師 解答

2019-05-15 12:38

填寫(xiě)第二欄跟第一欄啊

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-15 12:39

bamboo老師 解答

2019-05-15 12:39

對(duì)的 是這樣填寫(xiě)的

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-15 12:40

老師，這三張，算完整了吧？

bamboo老師 解答

2019-05-15 12:41

對(duì)的 您這個(gè)月需要交納增值稅么

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-15 12:44

不用，上月留底3987.66。所有銷項(xiàng)是4173.10。280元稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)。還留4173.10-3987.66-280＝-94.56。

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-15 12:44

老師，下月是不是留底稅額是94.56？

bamboo老師 解答

2019-05-15 12:45

您先申報(bào)下 看能否申報(bào)通過(guò) 我這邊增值稅留底的時(shí)候填寫(xiě)是系統(tǒng)不能比對(duì)通過(guò) 申報(bào)不能成功

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-15 12:48

嗯嗯。好的。

bamboo老師 解答

2019-05-15 12:49

您先試試可以不 不可以的話再說(shuō)

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-15 12:54

小財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-05-15 12:55

老師，是這樣嘛。我要去前臺(tái)更正申報(bào)。電腦上操作不了。因?yàn)槭?月份的。

bamboo老師 解答

2019-05-15 12:58

是的 那您先問(wèn)下 您當(dāng)?shù)囟悇?wù) 如果留底的話 能不能現(xiàn)在申報(bào)
 如果不能就等以后需要繳稅的時(shí)候再申報(bào) 如果可以 那您就去大廳