無情的鋼鐵俠 追問

2019-05-15 09:57

借原材料  應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額   貸什么？庫存現(xiàn)金已經(jīng)付過錢了，掛應(yīng)付賬款也不對(duì)吧？

bamboo老師 解答

2019-05-15 09:58

您付款時(shí)候分錄怎么寫的

無情的鋼鐵俠 追問

2019-05-15 10:07

借主營業(yè)務(wù)成本~青島機(jī)場項(xiàng)目~材料費(fèi)   貸庫存現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-05-15 10:09

那您現(xiàn)在做一筆相同的 紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄

無情的鋼鐵俠 追問

2019-05-15 10:18

那樣我的庫存現(xiàn)金就碰不起來了 好多都是這樣的

bamboo老師 解答

2019-05-15 10:19

您做一份紅字發(fā)庫存現(xiàn)金 然后再做一份藍(lán)字的庫存現(xiàn)金 怎么會(huì)碰不起來呢

無情的鋼鐵俠 追問

2019-05-15 10:27

我和出納的庫存現(xiàn)金碰不起來

bamboo老師 解答

2019-05-15 10:32

那您什么原因造成的 您做分錄的時(shí)候不是根據(jù)出納付款金額做的么

無情的鋼鐵俠 追問

2019-05-15 10:44

老師，你的意思是先把庫存現(xiàn)金紅字沖了嗎

bamboo老師 解答

2019-05-15 10:46

對(duì)的 先把庫存現(xiàn)金紅字沖了 然后根據(jù)發(fā)票再入賬

無情的鋼鐵俠 追問

2019-05-15 10:56

幾乎都是這樣的，以后都這樣做嗎

bamboo老師 解答

2019-05-15 10:58

如果沒有暫估 當(dāng)然不要這么做
暫估的 如果金額沒有差異 也可以不用這么做

無情的鋼鐵俠 追問

2019-05-15 11:06

我可不可以把前面的憑證改了？

bamboo老師 解答

2019-05-15 11:07

您前面有沒有結(jié)賬？沒有的話 可以