好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-15 09:23

有個(gè)消防箱門框，其實(shí)就屬于金屬制品一些門啥的，但是開票上面也還是把他放在社會(huì)公共安全設(shè)備里面，但我實(shí)在不知道把他放在哪個(gè)小類里面，是不是隨便放，只要大類跟開票一樣屬于社會(huì)公共安全設(shè)備就行

bamboo老師 解答

2019-05-15 09:25

是的 那您不需要把開票進(jìn)來的東西全部添加進(jìn)這個(gè)開票系統(tǒng)里面

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-15 10:45

搞不明白，視頻講解都說稅務(wù)局就是通過稅收編碼查庫(kù)存

bamboo老師 解答

2019-05-15 10:47

您購(gòu)進(jìn)的時(shí)候跟您出售的時(shí)候不是同一個(gè)商品 這個(gè)不需要對(duì)應(yīng)

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-15 11:02

但是確實(shí)是同一個(gè)，我們就是購(gòu)進(jìn)直接銷售的，偶爾會(huì)有點(diǎn)組裝件，但也是對(duì)方開票分開，我們?nèi)霂?kù)我是直接成套入庫(kù)成套賣的，所以就在糾結(jié)要不要對(duì)應(yīng)，是不是大類屬于社會(huì)公共安全設(shè)備，就是＊大類＊一樣就行了？因?yàn)槲乙膊恢浪☆愡x擇的是什么，＊后面就是具體商品名字了，這個(gè)差別也不是太大的，有時(shí)候每個(gè)地方叫法不一樣

bamboo老師 解答

2019-05-15 11:03

那您銷售的時(shí)候可以寫套 然后根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票品種錄入清單

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-15 11:33

啥意思就是寫一套，然后一行寫完，后面寫它的配件，但是只有數(shù)量沒有金額？就直接寫一套，不寫清單行嗎？還有就是現(xiàn)在開始有業(yè)務(wù)了，老板以前搞工程都是用合同，他制作的合同需要會(huì)計(jì)審核什么東西呢？我以前都沒接觸過合同，也不知道里面會(huì)涉及到什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)

bamboo老師 解答

2019-05-15 11:37

如果是一套的話 應(yīng)該附清單 
看合同簽訂的含稅價(jià)還是不含稅價(jià) 然后合同利潤(rùn)大概會(huì)需要財(cái)務(wù)核算 然后報(bào)價(jià)  貨款支付方式 交付方式等

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-15 12:08

上次出現(xiàn)了一次進(jìn)貨分幾個(gè)配件，我就入庫(kù)入的一套的，因?yàn)樨浀降臅r(shí)候就是一套，組裝好了，只不過他給我開的發(fā)票是分開的，其實(shí)本身還是供應(yīng)商自己組裝好的，然后入庫(kù)老板就讓入一套，因?yàn)榫褪浅商锥ǖ膬r(jià)格，我也沒有多想，現(xiàn)在就是還沒有開票出去，就在擔(dān)心我自己開票出去怎么寫，我入庫(kù)按一套我就準(zhǔn)備開一套，因?yàn)楹笃谶€有很多都是成套進(jìn)來但是對(duì)方開票是分開的，那我要把所有的配件記一下，開發(fā)票的時(shí)候放進(jìn)去，只數(shù)量不寫金額？不知道以后會(huì)不會(huì)亂掉，因?yàn)槿霂?kù)也是按套入庫(kù)的

bamboo老師 解答

2019-05-15 12:28

那這種情況的話 您就按套入賬 按套開票出庫(kù)

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-15 14:13

行，在確認(rèn)下，我開票出去也按套？不用把配件清單打上可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-15 14:20

開票出去也按套  您入庫(kù)按套的 不用把配件清單打上可以

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-15 17:23

老師，這個(gè)學(xué)員又要一個(gè)這樣的問題，麻煩幫忙解答一下，謝謝

bamboo老師 解答

2019-05-15 17:26

付款的話 應(yīng)該有付款申請(qǐng)單

bamboo老師 解答

2019-05-15 17:27

如果是發(fā)票來報(bào)銷 可以只填費(fèi)用報(bào)銷單

bamboo老師 解答

2019-05-15 17:28

先收發(fā)票掛賬后付款 就要有付款申請(qǐng)單

bamboo老師 解答

2019-05-15 17:28

新公司暫時(shí)沒有貨 要發(fā)貨 要先暫估入賬

bamboo老師 解答

2019-05-15 17:28

等發(fā)票到了再?zèng)_銷暫估

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-15 18:25

現(xiàn)在進(jìn)的幾次貨都是老板直接打款過去，對(duì)方才發(fā)貨的，沒有走付款流程，然后有兩筆或貨是對(duì)方發(fā)貨了，也沒有來票，估計(jì)也是因?yàn)槲覀儧]有付款，那以后再付款，需要讓他填寫一個(gè)付款申請(qǐng)單留底比較好是吧？我現(xiàn)在就以為沒有來票，我也沒有付款，即使到貨了，我也不做賬務(wù)處理。這樣不行嗎？必須月底暫估入賬嗎？而且對(duì)方?jīng)]有給我開票的情況下給我發(fā)貨了，雖然我也發(fā)出去了但是我沒有開票出去呀，就不能當(dāng)我這批貨，我沒有進(jìn)來，我也沒有出去，不行嗎？這是針對(duì)我做賬報(bào)稅用的，實(shí)際庫(kù)存我是做記錄了的，我一直以為就是看票做賬呀，進(jìn)來的貨又沒有給我開票，我不做不行嗎？因?yàn)檫€有一點(diǎn)是我沒有付款呀，就相當(dāng)于我沒有發(fā)生這些業(yè)務(wù)不行嗎？

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-15 18:25

要不然我就根據(jù)以前學(xué)的，月底暫估入賬，但那也是說月初就要第一筆先紅沖呀

bamboo老師 解答

2019-05-15 18:33

以后再付款，需要讓他填寫一個(gè)付款申請(qǐng)單留底比較好
沒有來票，沒有付款，到貨了，應(yīng)該暫估入賬
可以月初不紅沖 等發(fā)票到了的時(shí)候再做紅沖

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-05-15 20:41

那老板注資我都入實(shí)收資本，現(xiàn)在的購(gòu)銷合同就是寫的發(fā)貨出去的數(shù)量單價(jià)后面是總金額，都怎么繳納印花稅呀？我都沒交過這個(gè)？

bamboo老師 解答

2019-05-15 20:43

在電子稅務(wù)局里面申報(bào)繳納
實(shí)收資本按資金賬簿計(jì)算繳納
稅法規(guī)定購(gòu)銷合同是總金額計(jì)算繳納 我這邊是根據(jù)銷售收入