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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

丁老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-15 09:01

職工教育經(jīng)費(fèi)：一般企業(yè)，發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，超過(guò)工資薪金總額2.5%的部分，不得在當(dāng)期扣除，調(diào)增應(yīng)納稅所得額。調(diào)增：60-1200*2.5%=30
捐贈(zèng)支出：直接捐贈(zèng)不能扣除調(diào)增55
廣告支出：廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，不超過(guò)當(dāng)年銷售收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除。調(diào)增：1200-（5000+200+1000）*15%=270
業(yè)務(wù)招待：企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰；超過(guò)部分，調(diào)增應(yīng)納稅所得額 。60*60%=36   6200*5‰=31，調(diào)增60-31=29
1、480+30+55+270+29=864
2、864*25%=216

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，學(xué)員，耐心等一下
2023-05-31 12:57:23
你好 稅費(fèi)一般是當(dāng)月計(jì)提次月繳納 但是有些比如車購(gòu)稅，契稅等 可能不計(jì)提直接入成本費(fèi)用 社?？雌髽I(yè)情況 一般單位是先計(jì)提再交 個(gè)人有的單位是先交再收個(gè)人的 有的是先扣個(gè)人的 再交
2023-07-11 21:15:31
我來(lái)算一下這個(gè)題目。
2023-05-10 09:51:07
同學(xué)，你好，這個(gè)題的技術(shù)基礎(chǔ) 就是從成本價(jià)開(kāi)始1000 經(jīng)過(guò)了折舊后，剩下的金額是多少，就是計(jì)稅基礎(chǔ)
2023-07-14 16:16:14
你的理解是對(duì)的，你沒(méi)和個(gè)人車主簽合同，沒(méi)有付給他們錢，然后收他們發(fā)票，這種情況下三流不一致，稅收風(fēng)險(xiǎn)很大
2023-05-31 12:56:36
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