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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-14 16:11

你好  繳納的時候掛其他應(yīng)收款  之后收到款沖這個科目就行

春暖花開 追問

2019-05-14 16:20

老師,那個人承擔(dān)的可以掛其他應(yīng)收款,單位繳納的那部分上月已經(jīng)繳納做賬了,這怎么弄呀

meizi老師 解答

2019-05-14 16:22

你好   這個單位部分也是公司承擔(dān)的話 你做成本費用就不管了 你只需要個人部分給你 掛其他應(yīng)收款就行

春暖花開 追問

2019-05-14 16:26

離職人員單位給承擔(dān)了,這樣行吧,光個人部分收回來

meizi老師 解答

2019-05-14 16:31

你好 可以的  入職本來也是需要買社保的  這部分公司承擔(dān)一樣計入成本費用就行

春暖花開 追問

2019-05-14 16:32

老師,員工報銷費用,直接銀行轉(zhuǎn)賬報銷,直接借,管理費用,貸,銀行存款,這樣做可以吧

meizi老師 解答

2019-05-14 16:37

你好 可以的  相關(guān)報銷流程走完后就可以直接這樣付款做賬的

春暖花開 追問

2019-05-14 16:50

老師,計提的社保,計提時,一部分計入管理費用,一部分計入成本,貸記應(yīng)付職工薪酬,提多了,沖減,借,應(yīng)付職工薪酬,借方紅字管理費用/成本,對嗎

春暖花開 追問

2019-05-14 16:52

然后繳納時,是一起繳納,就做一個憑證里就可以了吧,借,應(yīng)付職工薪酬-社保,貸,銀行存款

meizi老師 解答

2019-05-14 16:55

你好   計提多了 就直接做 借管理費用或者成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2019-05-14 16:55

你好   計提多了 就直接做 借管理費用或者成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好 繳納的時候掛其他應(yīng)收款 之后收到款沖這個科目就行
2019-05-14 16:11:22
直接入營業(yè)外支出。
2017-12-05 16:43:02
繳納時: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 2、計提時: 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
2020-06-12 11:15:43
您好,個人部分不僅僅是養(yǎng)老和醫(yī)療保險
2023-07-05 03:12:31
你好,是的,是這樣的過程?
2023-07-05 13:36:54
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