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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-05-14 14:39

您這個(gè)發(fā)票是什么時(shí)候取得的？

*han* 追問

2019-05-14 14:40

發(fā)票日期是1月份，也有去年9月份的，取的日期有1月份有2月份

張艷老師 解答

2019-05-14 14:46

這樣的話，就是發(fā)票總會晚于實(shí)際收到貨物了，這個(gè)是要做暫估分錄的，入庫單是要填寫當(dāng)時(shí)實(shí)際入庫的日期的。

張艷老師 解答

2019-05-14 14:47

您這個(gè)月是要做暫估分錄的紅沖分錄的。

*han* 追問

2019-05-14 14:48

要是我當(dāng)時(shí)沒有做暫估怎么辦？

張艷老師 解答

2019-05-14 14:49

您先回復(fù)一下，這個(gè)還有去年9月份的發(fā)票，對應(yīng)的貨物，是否有銷售或領(lǐng)用的情況呢？

*han* 追問

2019-05-14 14:51

我們屬于商貿(mào)公司，都是廠家直接發(fā)貨給我們的客戶的，我們中間賺取差價(jià)這樣的，沒有實(shí)際領(lǐng)用情況，都是進(jìn)多少直接發(fā)貨給客戶

張艷老師 解答

2019-05-14 15:12

這樣的話，那就入庫時(shí)間填寫您做收入分錄的當(dāng)期就好了。

*han* 追問

2019-05-14 15:16

那如果我以后當(dāng)月暫估的話，直接寫總數(shù)就行嗎。用不用分類每一項(xiàng)都寫，比如有好幾種原材料，暫估的時(shí)候都要寫嗎？

張艷老師 解答

2019-05-14 15:59

建議還是要分類做暫估分錄的。

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相關(guān)問題討論
您這個(gè)發(fā)票是什么時(shí)候取得的？
2019-05-14 14:39:11
你好，同學(xué)，原則上你這個(gè)是1月入賬，計(jì)入待抵扣稅額，如果你當(dāng)時(shí)沒有入賬，現(xiàn)在才收到貨，只是提前開具了發(fā)票，是可以的，入賬日期7.2
2019-12-14 09:20:19
是的，你做賬日期只能選擇現(xiàn)在，你填寫之前保存不了憑證啊 你摘要寫之前日期就可以
2019-07-30 15:16:44
與庫房商量如何處理，庫房當(dāng)時(shí)是否辦理入庫的手續(xù)，并記賬，這個(gè)決定你如何處理
2017-11-28 11:35:53
你好，填寫二月份的。
2021-03-13 10:13:29
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