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答疑郭老師

職稱： 初級會計師

2019-05-14 14:20

處置固定資產(chǎn)嗎
所得稅

A竹子 追問

2019-05-14 14:21

增值稅用交嗎

A竹子 追問

2019-05-14 14:21

做到營業(yè)外收入嗎

答疑郭老師 解答

2019-05-14 14:36

增值稅需要交
你是銷售固定資產(chǎn)用資產(chǎn)處置損益就可以

A竹子 追問

2019-05-14 14:38

我們是一般納稅人，增值稅稅率按多少交了，處置損益，

答疑郭老師 解答

2019-05-14 14:45

之前抵扣了，按增值稅13%繳納
所得稅看你單位利潤

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相關問題討論
處置固定資產(chǎn)嗎 所得稅
2019-05-14 14:20:29
你好，資產(chǎn)處置損益是會計科目，資產(chǎn)處置收益，是報表列報項。
2019-02-27 11:42:30
您好，資產(chǎn)處置收益是處理資產(chǎn)后有利潤，是資產(chǎn)處置損益的一種情況，資產(chǎn)處置損益是資產(chǎn)處理后有可能有收益，也有可能有虧損，資產(chǎn)處置收益在資產(chǎn)處置損益科目核算，而資產(chǎn)處置損失，也在資產(chǎn)處置損益里核算的。
2019-03-26 22:21:16
現(xiàn)在只有資產(chǎn)處置損益這一個科目。借方代表損失，貸方代表收益。
2019-03-27 10:12:41
你做固定資產(chǎn)清理的時候就交增值稅，：公司報廢機器設備，報廢利得和損失分別計入“營業(yè)外收入”行項目和“營業(yè)外支出”科目； 公司轉(zhuǎn)讓機器設備或者抵債，處置利得或損失在“資產(chǎn)處置收益”科目。 具體會計處理： 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借：累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備（如計提） 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做） 借：現(xiàn)金/銀行存款等 貸：固定資產(chǎn)清理 應交稅費——簡易計稅（一般納稅人適用簡易計稅，含3%減按2%情形） 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）（一般納稅人適用一般計稅方法） 應交稅費——應交增值稅（小規(guī)模納稅人，含3%減按2%情形） 3.清理凈損益結轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借：營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失（非流動資產(chǎn)毀損報廢損失） 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失（非流動資產(chǎn)處置損失） 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入（非流動資產(chǎn)毀損報廢利得） 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失（非流動資產(chǎn)處置利得）
2019-06-01 14:16:56
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