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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-05-14 13:44

最后需要交所得稅么，不需要交所得稅不做賬

AA@楊瑛 追問

2019-05-14 13:46

要交，老板自己家交的物業(yè)費(fèi)發(fā)票，讓做到公司了，我匯算清繳想把這部分調(diào)增

AA@楊瑛 追問

2019-05-14 13:49

費(fèi)用調(diào)減，稅費(fèi)多交

maize老師 解答

2019-05-14 13:52

計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

AA@楊瑛 追問

2019-05-14 13:53

調(diào)的這部分物業(yè)費(fèi)不做處理嗎

maize老師 解答

2019-05-14 13:53

交稅做賬，別的不做這個是稅會差異

AA@楊瑛 追問

2019-05-14 13:53

我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

maize老師 解答

2019-05-14 13:54

借：利潤分配－未分配利潤貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅補(bǔ)交稅款時
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

AA@楊瑛 追問

2019-05-14 14:16

謝謝老師

maize老師 解答

2019-05-14 16:08

滿意請給五星好評，謝謝

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小企業(yè)會計準(zhǔn)則，在籌建期，沒有收入，所有的費(fèi)用都計入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，在開始營業(yè)時一次性計入損益
2019-05-19 11:06:16
最后需要交所得稅么，不需要交所得稅不做賬
2019-05-14 13:44:28
同學(xué)你好 虧損的可以用以后的利潤彌補(bǔ)
2022-05-25 14:16:09
借：以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款
2020-04-29 09:47:34
你好，做以前年度損益調(diào)整負(fù)3萬調(diào)整出來
2019-04-19 09:23:17
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