老師，18年給供應(yīng)商打款掛預(yù)付，沒收到發(fā)票商品也沒入庫，今天才知道人家早開發(fā)票了是我們的銷售丟了，沒講，我現(xiàn)在拿到發(fā)票應(yīng)該咋處理

答： 收到貨了，就沖預(yù)付，確認存貨增加，對應(yīng)的進項也可以抵扣 如果我的回答讓您滿意，請給予好評，謝謝！

上一年預(yù)付一筆貨款，貨已經(jīng)收到，但是供應(yīng)商沒有開票，今年發(fā)現(xiàn)和供應(yīng)商已經(jīng)沒合作了，對方也不會開票給我們，應(yīng)該怎么處理

答： 你好，你可以做無票購進，匯算清繳做納稅調(diào)增處理

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000