蘭桂齊芳 追問

2019-05-14 13:32

是過路費(fèi)發(fā)票找不到了

吳少琴老師 解答

2019-05-14 13:45

沒有發(fā)票的話，就紅字沖減這個(gè)分錄

蘭桂齊芳 追問

2019-05-14 13:49

當(dāng)時(shí)申報(bào)并抵扣了進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)月轉(zhuǎn)出

蘭桂齊芳 追問

2019-05-14 13:49

怎么做分錄？

吳少琴老師 解答

2019-05-14 13:52

原來是不是 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸庫存現(xiàn)金
現(xiàn)在 借以前年度損益調(diào)整 紅字  應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸庫存現(xiàn)金 紅字

蘭桂齊芳 追問

2019-05-14 14:24

去年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入未交增值稅沒有余額了

蘭桂齊芳 追問

2019-05-14 15:04

如果直接調(diào)整進(jìn)項(xiàng)就變得會有余額了 這個(gè)怎么處理？

吳少琴老師 解答

2019-05-14 19:04

你紅字沖減 ，月末 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅